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贵州省委统战部2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
打印 | 关闭 | 纠错 | 推荐   发布时间:2017年2月13日  来源:贵州统一战线网
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省委统战部2017年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

一、 目录

1、   部门概况

2、   部门预算公开报表及预算安排说明

3、   其他重要事项说明

二、部门概况

(一)、部门主要职能

省委统战部是省委主管统一战线工作的职能部门。主要是:

1、调研统一战线的理论和方针政策,组织贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针、政策;向省委和中央统战部反映情况,提出我省开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系我省各民主党派和无党派人士,及时通报情况;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实中央、省委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为省委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物。

3、负责调查研究、检查落实有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题,向省委和中央有关部门反映情况,提出建议;协调、指导相关部门和单位的工作;联系少数民族和宗教界的代表人物;协调有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和选拔工作。

4、负责开展海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;归口管理我省对台工作,做好台胞台属的有关工作;协同有关部门做好侨务工作。

5、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助各民主党派省委、省工商联做好干部管理工作;协助有关部门管理市(州)委和省直机关工委、高校工委统战部部长。

6、调查研究并反映我省非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

7、调查研究我省党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子代表人物。

8、负责开展统一战线理论、方针、政策的宣传教育工作。

9、协助省委做好委托管理单位的干部管理工作。

10、指导市(州)、县(市、区、特区)党委统战工作和统战部门负责人的培训工作,协调政府各有关部门的统战工作;受省委委托,领导省工商联党组,指导省工商联工作;领导省社会主义学院党组,指导省社会主义学院工作;联系、指导省民族宗教事务委员会、省参事室、省文史馆工作;管理省委台湾工作办公室(省人民政府台湾事务办公室);代管省台联、省侨联、省黄埔同学会。

11、完成省委和中央统战部交办的其他任务。

(二)、部门预算单位构成

省委统战部部门预算单位包括:统战部机关及下属3个二级事业单位,具体是:行政单位1个,即部机关本级;参照公务员法管理的事业单位2个,即贵州留学人员联谊会、贵州省中华职业教育社;财政全额补助事业单位1个,即省委统战部信息中心,这些二级单位并未独立核算。

(三)、部门人员构成

省委统战部人员编制数78人,其中:行政编制59人、事业编制19人。在职实有人数62人,离退休人员23人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)、部门收支总体情况

1、部门收支总表

贵州省委统战部2017年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2017年收入

2017年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

1529.86

一、一般公共服务支出

1529.86

二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

二、外交支出

三、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

……

本年收入合计

1529.86

本年支出合计

1529.86

上年结转

结转下年

     

1529.86

     

1529.86

2、关于省委统战部2017年收入总体情况说明

(二)、部门收入总体情况

1、部门收入总表

贵州省委统战部2017年部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

1682.37

152.51

1529.86

20134

统战事务

1611.84

152.51

1459.33

2013401

行政运行

997.43

16.10

981.33

2013402

一般行政管理事务

614.41

136.41

478.00

221

住房保障支出

70.53

70.53

22102

住房改革支出

70.53

70.53

2210201

住房公积金

70.53

70.53

合计

1682.37

152.51

1529.86

2、关于省委统战部2017年收入总体情况说明

省委统战部2017年收入预算总额为1529.86万元,均为一般公共预算拨款收入, 没有其他类型资金来源,占比是100%,上年结转152.51万元,部门收入总额为1682.37万元。

(三)、部门支出总体情况

1、部门支出总表

贵州省委统战部2017年部门支出总表

单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

1489.33

1081.86

478.00

20134

统战事务

1489.33

1011.33

478.00

2013401

行政运行

1011.33

1011.33

2013402

一般行政管理事务

478.00

478.00

221

住房保障支出

70.53

70.53

22102

住房改革支出

70.53

70.53

2210201

住房公积金

70.53

70.53

合计

1559.86

1081.86

478.00

2、关于省委统战部2017年支出总体情况说明

2017年部门支出预算总额1559.86万元,主要安排在以下方面:基本支出1081.86万元,占总支出的69.36%;项目支出478万元,占总支出的30.64%

(四)、财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收支总表

贵州省委统战部2017年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

1529.86

一、一般公共服务支出

1559.86

1559.86

(一)一般公共预算拨款

1529.86

二、外交支出

   1.原一般公共预算拨款

1529.86

三、国防支出

   2.原预算外转一般公共预算管理资

四、公共安全支出

(二)政府性基金预算拨款

五、教育支出

二、上年结转

152.51

(一)一般公共预算拨款

152.51

   1.原一般公共预算拨款

152.51

   2.原预算外转一般公共预算管理金

(二)政府性基金预算拨款

二、结转下年

122.51

122.51

收入总计

1682.37

支出总计

1682.37

1682.37

2、关于省委统战部2017年财政拨款收支总体情况说明

2017年财政拨款收入预算总额1682.37万元,均为一般公共预算拨款,其中:本年收入1529.86万元,上年结转152.51万元;财政拨款支出预算总额1682.37万元,均为一般公共服务支出,其中:本年支出1559.86万元,结转下年122.51万元。

(五)、一般公共预算支出情况

1、一般公共预算支出表

贵州省委统战部2017年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

补助市县支出

合计

201

一般公共服务支出

1459.33

1011.33

478

478

201

34

统战事务

1459.33

1011.33

478

478

201

34

01

行政运行

981.33

1011.33

201

34

02

一般行政管理事务

478

478

478

……

……

……

……

221

住房保障支出

70.53

70.53

221

02

住房改革支出

70.53

70.53

221

02

01

住房公积金

70.53

70.53

合计

1559.86

1081.86

478

478

2、关于省委统战部2017年一般公共预算支出情况说明

2017年本部门一般公共预算支出总额为1559.86万元,其中:基本支出1081.86万元,项目支出478万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

1、一般公共预算基本支出表

贵州省委统战部2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)

单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

工资福利支出

681.30

681.30

30101

基本工资

274.52

274.52

30102

津贴补贴

286.52

286.52

30103

奖金

22.61

 22.61

30107

绩效工资

4.12

  4.12

30108

基本养老保险

93.53

  93.53

商品和服务支出

189.21

189.21

30201

办公费

13.75

13.75

30202

印刷费

8.00

8.00

30206

电费

15.00

15.00

30207

邮电费

6.00

6.00

30211

差旅费

30.00

30.00

30214

租赁费

3.00

3.00

30217

公务接待费

13.63

13.63

30228

工会经费

10.42

10.42

30231

公务用车运行维护费

11.89

11.89

30239

其他交通费

77.52

77.52

公车改革补贴

对个人和家庭的补助

181.35

181.35

30301

离休费

60.46

60.46

30302

退休费

50.36

50.36

30311

住房公积金

70.53

70.53

其他资本性支出

30.00

30.00

31002

办公设备购置

30.00

30.00

1081.86

862.65

219.21

2、关于省委统战部2017年一般公共预算基本支出情况说明

基本支出是用于保障部机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出。本年基本支出预算为1081.86万元,其中,人员经费862.65万元,含在职人员工资、津补贴、养老保险等费用681.30万元,离退休人员工资110.82万元以及公积金70.53万元;公用经费219.21万元,包括办公费、差旅费、车辆运行费及办公设备购置费等,明细见上表。

(七)、一般公共预算“三公”经费支出情况

1、一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省委统战部2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

 单位:万元

项目

2016年初预算数

2017年初预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

15.73

15.67

-1.56%

基数微减

1.02%

 一、 因公出国(境)费

无年初预算数

 二、公务接待费

3.84

3.78

-1.56%

基数微减

0.25%

 三、公务车购置及运行维护费

11.89

11.89

0

0.78%

     1、公务车运行维护费

11.89

11.89

0.78%

     2、公务车购置费

——

——

——

——

——

2、关于省委统战部2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本年度一般公共预算安排“三公经费”预算总额为15.67万元,其中,公务接待费按一般公务支出的2%提取为3.78万元;公务车运行维护费11.89万元,公务用车保有量为5辆。由于我省省本级因公出国费、公务车购置费实行总额控制,年初无法细分到部门,年度间根据实际情况追加,目前这两项经费预算暂无数据。本年“三公“经费预算数与上年相比基本一致,只是因基数的不同,提取的公务接待费稍有变化。

(八)、政府性基金预算支出情况

1、政府性基金预算支出表

贵州省委统战部2017年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

合计

本部门无政府性基金预算。

四、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,本部门2017年公用经费预算为189.21万元,包括办公费、差旅费、车辆运行费等等,明细见一般公共预算基本支出表。

2、政府采购情况

政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。在本部门一般都是办公设备及家具的采购,由于本年度政府采购预算尚未批复,这里暂无数据。

3、国有资产占有使用情况

本部门国有资产年初占有总额659.30万元,就结构来看,固定资产占比76.12%,流动资产占比23.88%,固定资产全部为在用资产。

4、项目支出安排情况说明

项目支出年初预算478万元,是用于本部门机关及所属事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出,均为一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)支出。主要用于民主党派、无党派、民族宗教、新社会阶层等统一战线各方面代表人士的调研、考察、联络联系,港澳台及海外统战工作、统一战线宣传教育培训工作以及所属事业单位工作经费等方面的业务支出。

5、部分专有名词解释

1)、一般公共服务支出

一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

2)、行政运行、一般行政管理事务

行政单位用于行政方面的开支,主要适用“行政运行”、“一般行政管理事务”及重要行政管理专项三类项级科目。凡设有专项支出科目的,一律在相关科目反映。其余部分,基本支出统一在“行政运行”科目反映,其他一般性项目支出,在“一般行政管理事务”反映。

3)、工资福利支出

反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

4)、商品和服务支出

反映单位购买商品和服务的各项支出,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

5)、对个人和家庭的补助

反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出,包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

6)、因公出国(境)费

指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7)、公务用车

指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

8)、公务用车购置费

指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

9)、公务用车运行维护费

指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

10)、公务接待费

指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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