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中共贵州省委统战部2016年部门决算
打印 | 关闭 | 纠错 | 推荐   发布时间:2017年9月1日  来源:
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中共贵州省委统战部2016年部门决算

 

一、省委统战部概况

(一)主要职能

省委统战部是省委主管统一战线工作的职能部门。主要是:

1、调研统一战线的理论和方针政策,组织贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针、政策;向省委和中央统战部反映情况,提出我省开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系我省各民主党派和无党派人士,及时通报情况;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实中央、省委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为省委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物。

3、负责调查研究、检查落实有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题,向省委和中央有关部门反映情况,提出建议;协调、指导相关部门和单位的工作;联系少数民族和宗教界的代表人物;协调有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和选拔工作。

4、负责开展海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;归口管理我省对台工作,做好台胞台属的有关工作;协同有关部门做好侨务工作。

5、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助各民主党派省委、省工商联做好干部管理工作;协助有关部门管理市(州、地)委和省直机关工委、高校工委统战部部长。

6、调查研究并反映我省非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

7、调查研究我省党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子代表人物。

8、负责开展统一战线理论、方针、政策的宣传教育工作。

9、协助省委做好委托管理单位的干部管理工作。

10、指导市(州)、县(市、区、特区)党委统战工作和统战部门负责人的培训工作,协调政府各有关部门的统战工作;受省委委托,领导省工商联党组,指导省工商联工作;领导省社会主义学院党委,指导省社会主义学院工作;联系、指导省民族宗教事务委员会、省参事室、省文史馆工作;管理省委台湾工作办公室(省人民政府台湾事务办公室);代管省台联、省侨联、省黄埔同学会。

11、完成省委和中央统战部交办的其他任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设11个处室,下属2个参公管理的群团组织,即贵州留学人员联谊会、贵州省中华职业教育社。从预算单位构成看,本单位部门决算仅包括本级决算,2个群团组织并未独立核算。

二、省委统战部2016年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:省委统战部

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

1671.42 

一、一般公共服务支出

29

1581.73 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、其他收入

6

2.24 

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

66.81

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

 

本年支出合计

52

 

         用事业基金弥补收支差额

25

 

                结余分配

53

 

         年初结转和结余

26

129.62 

                年末结转和结余

54

           154.74

 

27

 

 

55

 

合计

28

1803.28 

合计

56

1803.28

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02

部门:省委统战部

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1673.66 

1671.42 

 

 

 

 

2.24 

201

一般公共服务支出

1606.85 

1604.61 

 

 

 

 

2.24 

20134

统战事务

1606.85 

1604.61 

 

 

 

 

2.24 

2013401

行政运行

1158.85 

1156.61 

 

 

 

 

2.24 

2013402

一般行政管理事务

448.00 

448.00 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

66.81 

66.81 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

66.81 

66.81 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

66.81

66.81

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:省委统战部

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1648.54 

1207.32 

441.22 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1581.73 

1140.51 

441.22 

 

 

 

20134

统战事务

1581.73 

1140.51 

441.22

 

 

 

2013401

   行政运行

1140.51 

1140.51 

 

 

 

 

2013402

   一般行政管理事务

441.22 

 

441.22 

 

 

 

221

住房保障支出

66.81 

66.81 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

66.81

66.81

2210201

   住房公积金

66.81 

66.81 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:省委统战部

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1671.42 

一、一般公共服务支出

30

1581.73

1581.73 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

66.81 

 66.81

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

1671.42 

本年支出合计

53

1648.53 

1648.53 

 

年初财政拨款结转和结余

25

129.62 

年末结转和结余

54

152.51

152.51 

 

      一般公共预算财政拨款

26

129.62 

 

55

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合计

29

1801.04 

合计

58

 1801.04

1801.04 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:省委统战部

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1648.53

1207.31

441.22

201

一般公共服务支出

1581.73

1140.51

441.22

20134

统战事务

1581.73

1140.51

441.22

2013401

行政运行

1140.51

1140.51

2013402

一般行政管理事务

441.22

441.22

221

住房保障支出

66.81

66.81

22102

住房改革支出

66.81

66.81

2210201

住房公积金

66.81

66.81

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

 

部门:省委统战部

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

772.35 

302

商品和服务支出

131.88 

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

252.58 

30201

  办公费

3.73 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

260.96 

30202

  印刷费

3.14 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

233.19 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

3.37 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

7.02 

30205

  水费

2.00 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

9.02 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

4.66 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

15.23 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

303.09 

30211

  差旅费

6.48 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

62.24

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

174.04 

30213

  维修()

0.34 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

3.00 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

0.57 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.39 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

0.19 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

66.81 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

11.00 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

15.76 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

70.86 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.74 

 

 

 

人员经费合计

1075.44 

公用经费合计

131.88 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开07

部门:省委统战部

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

 119.83

 45.90

 38.50

 38.50

 35.43

注:包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:省委统战部 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

三、省委统战部2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明

省委统战部2016年度收支决算总计1803.28万元,与2015年相比,增加42.78万元,增长2.43%。主要原因一是在职人员增加1人,退休人员增加2人;二是工资晋级调档因素。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1673.66万元,其中:财政拨款收入1671.42万元,占99.87%;其他收入2.24万元,占0.13%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1648.53万元,其中:基本支出1207.31万元,占比73.24%;项目支出441.22,占比26.76%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支决算总计1801.04万元,与2015年相比,增加40.54万元,增长2.30%。主要原因是本年度工资调整因素。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

本年度一般公共财政拨款支出 1648.53万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共财政拨款支出增加17.65万元,增长1.08%。主要原因是人员经费增加。

2、一般公共财政拨款支出决算结构情况

本单位2016年度一般公共财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出科目支出772.35万元,占比46.85%;商品和服务支出科目支出561万元,占比34.03%;对个人和家庭的补助科目支出303.09万元,占比18.39%;其他资本性支出科目支出12.09万元,占比0.73%

3、一般公共财政拨款支出决算具体情况

本单位2016年度一般公共财政拨款支出当年预算为1671.42万元,支出决算为1648.53万元,完成当年预算的98.63%。决算数小于预算数的主要原因是当年预算根据工作安排有跨年度使用情况。

1)一般公共服务支出-统战事务-行政运行科目

当年预算为1156.61万元,支出决算为1140.51万元,完成当年预算的98.61%

2)一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务科目

当年预算为448万元,支出决算为441.22万元,完成当年预算的98.49%。决算数小于预算数的主要原因是本年预算有跨年度使用情况。

3)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金科目

当年预算为66.81万元,支出决算为66.81万元,完成当年预算的100%

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1207.32万元,其中:人员经费1075.44万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费131.88万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算119.83万元,比上年减少9.94万元,减少7.66%,减少原因是公车运行费比上年减少。其中:因公出国(境)费支出45.90万元,占比38.30%,比上年增加3.86万元,增长9.18%,增加原因是出国(境)批次、人次增加;公务用车购置及运行维护费支出38.50万元,占比32.13%,比上年减少12.90万元,降低25.10%,减少的原因是公务用车改革车辆减少;公务接待费支出35.43万元,占比29.57 %,比上年减少0.90万元,减少2.48%,减少原因是接待量有所减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出45.90万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组5个,累计27人次。开支内容包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用,其他费用主要指出国签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等。

2)公务用车购置及运行维护费38.50万元,其中,公务用车运行维护费38.50万元,没有发生公务用车购置费。运行维护费主要用于车辆维修保险、汽车燃料、路桥费、驾驶员出车补助等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3)公务接待费35.43万元。具体是:国内(含涉外)公务接待支出35.43万元,主要是我部联系的台港澳及海外相关团体、中央统战部及各省、区统战部的业务往来。2016年公务接待45批次,708人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本单位机关运行经费支出131.88万元,比2015年增加114.43万元,增加655.76%,主要原因是2015年账务处理时将大部分费用列支在项目支出中。

2、政府采购支出情况

2016年本单位政府采购支出12.10万元,全部是政府采购货物支出。授予中小企业合同金额12.10万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额12.10万元,占政府采购支出总额的100%

3、国有资产占用情况

截止20161231日,本单位共有车辆5辆,其中,实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急用车1辆、离退休人员用车2辆。无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、预算绩效管理工作开展情况

本部门没有纳入绩效管理试点单位,2017年度预算开始编制项目绩效目标,并未开展绩效评价。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)一般公共服务支出-统战事务-行政运行:反映政府提供一般公共服务的支出-中国共产党统战部门的事务支出-行政单位的基本支出。

(九)一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务:反映政府提供一般公共服务的支出-中国共产党统战部门的事务支出-行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%   

2017830

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