省委统战部2016年部门预算及
“三公”经费预算公开说明
一、部门概况
（一）、主要职能
省委统战部是省委主管统一战线工作的职能部门。主要是：
1、调研统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针、政策；向省委和中央统战部反映情况，提出我省开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
2、负责联系我省各民主党派和无党派人士，及时通报情况；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为省委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。
3、负责调查研究、检查落实有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题，向省委和中央有关部门反映情况，提出建议；协调、指导相关部门和单位的工作；联系少数民族和宗教界的代表人物；协调有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和选拔工作。
4、负责开展海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理我省对台工作，做好台胞台属的有关工作；协同有关部门做好侨务工作。
5、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助各民主党派省委、省工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理市（州）委和省直机关工委、高校工委统战部部长。
6、调查研究并反映我省非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
7、调查研究我省党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。
8、负责开展统一战线理论、方针、政策的宣传教育工作。
9、协助省委做好委托管理单位的干部管理工作。
10、指导市（州）、县（市、区、特区）党委统战工作和统战部门负责人的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；受省委委托，领导省工商联党组，指导省工商联工作；领导省社会主义学院党组，指导省社会主义学院工作；联系、指导省民族宗教事务委员会、省参事室、省文史馆工作；管理省委台湾工作办公室（省人民政府台湾事务办公室）；代管省台联、省侨联、省黄埔同学会。
11、完成省委和中央统战部交办的其他任务。
（二）、部门预算单位构成
省委统战部部门预算单位包括：统战部机关及下属3个二级事业单位，具体是：行政单位1个，即部机关；参照公务员法管理的事业单位2个，为贵州留学人员联谊会、贵州省中华职业教育社；财政全额补助事业单位1个，为省委统战部信息中心，这些二级单位并未独立核算。
（三）、部门人员构成
省委统战部人员编制数82人，其中：行政编制59人、事业编制23人。在职实有人数63人，离退休人员21人。
二、部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况
省委统战部2016年收入预算总额为1,412.01万元，均为一般公共预算拨款收入,占比100% 。相应安排支出预算1,412.01万元。
| 贵州省（省委统战部）（2016）年部门预算收支预算总表 |
||||
| （本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
|
单位：万元 |
||
| 2016年收入 |
2016年支出 |
备注 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
| 一、原一般公共预算拨款收入 |
1412.01 |
一、一般公共服务支出 |
1412.01 |
|
| 二、原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
| 三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
| 四、事业单位经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
| 五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
| 本年收入合计 |
1412.01 |
本年支出合计 |
1412.01 |
|
| 上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收 入 总 计 |
1412.01 |
支 出 总 计 |
1412.01 |
|
2、收入预算情况说明
本部门收入预算均为一般公共预算，没有其他类型资金来源，占比是100%。
3、支出预算情况说明
（1）、支出预算总体情况
2016年支出预算总额1,412.01万元，主要安排在以下方面：基本支出964.01万元，占总支出的68.27%；项目支出448万元，占总支出的31.73%。
| 贵州省（省委统战部）（2016）年一般公共预算支出表 |
|||||||||
| （本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
小计 |
省本级支出 |
补助市县支出 |
||||
| 合计 |
1412.01 |
964.01 |
448 |
448 |
|
|
|||
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1345.79 |
897.79 |
448 |
448 |
|
|
| 201 |
34 |
|
统战事务 |
1345.79 |
897.79 |
448 |
448 |
|
|
| 201 |
34 |
01 |
行政运行 |
897.79 |
897.79 |
|
|
|
|
| 201 |
34 |
02 |
一般行政管理事务 |
448 |
|
448 |
448 |
|
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
66.22 |
66.22 |
|
|
|
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
66.22 |
66.22 |
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
66.22 |
66.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1412.01 |
964.01 |
448 |
448 |
|
|
(2)、基本支出安排情况
基本支出964.01万元，是用于保障部机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，具体按经济分类科目列表如下：
| 贵州省（省委统战部）（2016）年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类） |
|||||
| （本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目） |
|
|
|
单位：万元 |
|
| 经济分类科目 |
基本支出 |
备注 |
|||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
工资福利支出 |
511.47 |
511.47 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
200.37 |
200.37 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
285.92 |
285.92 |
|
|
| 30103 |
奖金 |
16.76 |
16.76 |
|
|
| 30107 |
绩效工资 |
8.42 |
8.42 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
191.92 |
75.06 |
116.86 |
|
| 30201 |
办公费 |
17.1 |
|
17.1 |
|
| 30202 |
印刷费 |
10 |
|
10 |
|
| 30205 |
水费 |
3 |
|
3 |
|
| 30206 |
电费 |
18 |
|
18 |
|
| 30207 |
邮电费 |
8.87 |
|
11.03 |
|
| 30211 |
差旅费 |
28 |
|
28 |
|
| 30215 |
会议费 |
5 |
|
5 |
|
| 30217 |
公务接待费 |
6 |
|
3.84 |
|
| 30228 |
工会经费 |
9 |
|
9 |
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
11.89 |
|
11.89 |
|
| 30239 |
其他交通费用 |
75.06 |
75.06 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
260.62 |
260.62 |
|
|
| 30301 |
离休费 |
56.56 |
56.56 |
|
|
| 30302 |
退休费 |
137.84 |
137.84 |
|
|
| 30311 |
住房公积金 |
66.22 |
66.22 |
|
|
|
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
| 31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
| …… |
…… |
|
|
|
|
|
|
合计 |
964.01 |
847.15 |
116.86 |
|
（3）、部门预算“三公”经费情况
2016年拟从公用经费提取的公务接待费预算为3.84万元，占公共财政预算支出的0.27%，主要用于省市系统单位来黔调研、工作交流的公务接待支出；公务用车运行维护费预算为11.89万元，占公共财政预算支出的0.84%，主要用于车改后部机关保留的5辆公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。目前，我部公务用车保有量情况是：单位主要领导工作保障用车1辆、机要通信工作保障用车1辆、应急用车1辆、离退休干部保障用车2辆；我省省本级因公出国费、公务车购置费实行总额控制，年初无法细分到部门，年度间根据实际情况追加，目前这两项经费预算暂无数据。
| 贵州省（省委统战部）（2016）年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项目 |
（上年度）年初预算数 |
2016 年初预算数 |
与上年相比增减变化比率 |
与上年相比增减变化原因 |
2016 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
| 合计 |
43.22 |
17.89 |
-58.61 |
|
1.27% |
|
| 一、 因公出国（境）费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
| 二、公务接待费 |
2.74 |
3.84 |
40% |
计提基数增大 |
0.27% |
按基本支出中商品和服务支出的2%提取 |
| 三、公务车购置及运行维护费 |
40.48 |
11.89 |
-70.63% |
公务用车改革 |
0.84% |
|
| 1、公务车运行维护费 |
40.48 |
11.89 |
-70.63% |
公务用车改革 |
0.84% |
|
| 2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
|
|||||
| 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 |
|
|||||
| 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 |
||||||
| 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 |
|
|||||
| 3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 |
|
|||||
| 4、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 |
||||||
| 5、为加强“三公”经费管理，按照国家和省“厉行节约”的相关要求，贵州省省本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 |
||||||
三、项目支出安排情况说明
项目支出448万元，是用于部机关及所属事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出，均为一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）支出。主要用于民主党派、无党派、民族宗教、新社会阶层等统一战线各方面代表人士的调研、考察、联络联系，港澳台及海外统战工作、统一战线宣传教育培训工作以及所属事业单位工作经费等方面的支出。